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济宁市民族宗教事务局2017年部门预算公开
日期:2017-04-05 浏览次数: 来源:民宗局 字号:[ ]

一.主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策、法律法规。负责监督检查民族宗教政策、法律法规规章的执行情况;组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议;负责开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作。

2、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。

3、参与拟订少数民族事业发展规划。提出少数民族经济发展的特殊政策和措施建议,承办少数民族扶贫事宜;参与组织协调对少数民族经济的支援;会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。

4、依法保障少数民族的合法权益,巩固和发展社会主义民族关系。尊重少数民族风俗习惯,维护民族团结;配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大事件,维护社会稳定;负责民族团结进步宣传工作,承办有关表彰活动。

5、负责联系少数民族干部和少数民族代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

6、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,促进宗教关系和谐。

7、依法履行管理职能,会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

8、指导宗教团体加强自身建设、依法依章开展活动,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

9、联系宗教界人士,推动宗教界进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民旗团结的自我教育,发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

10、负责处理民族宗教工作领域有关涉外事宜,指导民族宗教界开展对外和对港澳台地区的友好交往活动,参与涉及民族宗教对外宣传工作。

11、参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐;参与宗教工作方面专项资金的管理。

12、建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进民族宗教事务管理信息化建设。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

反映部门预算编制涵盖的部门单位范围:局机关及辖区内民族村居。

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

(以上表格请查看附件) 点击下载:2017预算公开表格

第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为484.73万元,其中:财政拨款471.87万元,财政专户管理资金0万元,上年结转12.86万元。

2017年支出预算为484.73万元,其中:基本支出243.84万元,项目支出240.89万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为471.87万元,其中:一般公共预算拨款471.87万元,中央转移支付0万元。

2017年财政拨款支出预算为471.87万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出308.33万元。

2、转移性支出163.54万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为471.87万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)242.43万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)29万元,主要用于特需费及民族宗教上层人士补助19万元、民族宗教宣传培训费10万元。

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)6.3万元,主要用于原民贸公司养老保险金项目6.3万元。

4、一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)15万元,主要用于市级宗教团体办公经费15万元。

5、一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)15.6万元,主要用于阿訇和修女生活补助15.6万元。

6、转移性支出(类)一般性转移支付(款)基本养老保险和低保等转移支付支出(项)103.54万元,主要用于穆斯林牛羊肉价格补贴103.54万元。

7、转移性支出(类)一般性转移支付(款)基本养老保险和低保等转移支付支出(项)60万元,主要用于少数民族经济社会事业发展资金60万元。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元.

说明:2017年市民族宗教事务局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算243.84万元,其中:

人员经费204.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费39.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算14.15万元,其中:财政拨款安排    14.15万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元,公务接待费2万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少9.5万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平0万元、公务用车购置及运行与2016年减少5万元、公务接待费与2016年减少4.5万元。因公出国(境)费持平的主要原因是没有因公出国(境)计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革和严格执行公车运行制度。公务接待费减少的主要原因是按照有关规定要求,严格执行公务接待制度。

(三)机关运行经费情况说明

 济宁市民族宗教事务局机关的机关运行费财政拨款预算为18万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2016年 10月 31日,济宁市民族宗教事务局单位机关预算单位共有车辆1辆;单位价值 100万元以上大型设备0(台、件、套),价值0万元,主要是0等。

(五)绩效目标设置情况

2017年济宁市民族宗教事务局所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口中央、省部委做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)

 


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